中共黄山市委统一战线工作部2024年度单位决算

目  录

第一部分 中共黄山市委统一战线工作部概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共黄山市委统一战线工作部2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共黄山市委统一战线工作部2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 中共黄山市委统一战线工作部概况

一、主要职责

中共黄山市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是中共黄山市委主管统一战线工作的工作机构，承担“了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结”的基本职责。

在市委领导下，协调、监督和检查党的统一战线方针、政策在我市的贯彻落实情况；调查研究并向市委反映我市统一战线的情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调全市统一战线各方面的关系；负责并协调全市统一战线理论政策研究和宣传工作。

负责联系市各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政、民主监督作用，为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神；支持帮助市各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物。

负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团；做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。

调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

协助市委组织部做好有关部门领导干部的推荐工作；协助管理区县党委统战部部长。

负责党外人士的政治安排；会同市有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；规划和组织党外代表人士的培训工作。

调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。

负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我市的贯彻执行情况；协调处理民族、宗教方面的重要事宜；联系少数民族和宗教界代表人物；协助市有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。

负责指导区县及基层统战工作，培训统战干部；协调政府有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组并指导市工商联工作；协助市社会主义学院开展工作。

负责部机关机构编制和干部人事管理工作，协助市各民主党派、工商联及有关团体做好干部人事管理工作。

协调和配合有关方面做好市各民主党派、工商联和有关统战团体机关事务方面的服务工作。

完成市委和上级统战部门交办的其它事项。

二、单位决算构成

市委统战部2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入市委统战部2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

 

第二部分 中共黄山市委统一战线工作部2024年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中共黄山市委统一战线工作部2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计710.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计710.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少116.44万元，下降14.08%，主要原因：一是人员较上年减少；二是项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计708.37万元，其中：财政拨款收入708.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计708.37万元，其中：基本支出572.44万元，占80.81%；项目支出135.93万元，占19.19%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计710.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计710.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少116.44万元，下降14.08%，主要原因：一是人员较上年减少；二是项目经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出708.37万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.88万元，下降11.11%。主要原因一是人员较上年减少；二是项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出708.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出504.90万元，占71.28%;社会保障和就业支出（类）支出150.46万元，占21.24%；卫生健康支出（类）支出18.08万元，占2.55%；住房保障支出（类）支出34.92万元，占4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为659.90万元，支出决算为708.37万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因:当年有人员变动以及人员工资自然增加。其中:基本支出572.44万元，占80.81%；项目支出135.93万元，占19.19%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增全省民族工作专项资金项目经费。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加选派干部 2024 年生活补助经费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为360.71万元，支出决算为367.92万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资自然增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为105.52万元，支出决算为105.52万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.90万元，支出决算为72.18万元，完成年初预算的180.90%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.68万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的98.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.34万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的152.91%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴存基数随工资基数增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.71万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.97万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的997.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出572.44万元，其中：人员经费535.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费37.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

市委统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

市委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，中共黄山市委统一战线工作部机关运行经费支出37.02万元，比2023年增加2.51万元，增长7.27%，主要原因是活动开展较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，中共黄山市委统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共黄山市委统一战线工作部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金134.08万元。从评价情况看，2024年我部共有4个项目，分别是：台盟、党外知识分子和中华职教社工作经费11万元、统一战线工作部机关运行经费93.52万元、政治特别费12万元、全省民族工作专项资金项目经费经费17.56万元，均已按计划完成，并完成报账程序。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年4个项目共计支出134.08万元（其中少数民族扶持发展资金由财政直接划拨指标），支出率基本达到100％，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。评价结果显示，本部门根据省、市关于全面实施绩效管理的相关规定，坚持勤俭办事业的方针，严格控制“三公”经费及机关运行经费支出；加强项目资金管理，提高财政资金使用效益，制定项目资金绩效目标管理措施，确保项目达到预期绩效目标。分别从产出、效益、满意度3个方面对7个项目进行评价分析，认为该项目立项依据充分，符合政策规定，单位内部控制制度基本完整，各项支出基本符合相关财经法规和内部程序，基本达到预期效果。对照我部4个项目的绩效评价得分100分，等级为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映统一战线综合工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

统一战线综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为93.52万元，执行数为93.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对台工作，侨务工作，民族宗教工作，知联会工作，两新组织和光彩事业工作，招商引资工作，社会主义学院工作，党外代表人士队伍建设工作，新的社会阶层人士工作、民主街监督脱贫攻坚工作，人大政协换届工作，黄埔工作，两节慰问等工作经费。构建形成强有力的统战工作格局；二是经费支出完成率为100%。 发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理制度不健全，对绩效评价工作认识不够；二是项目资金使用决策不够严谨，未形成以绩效目标为导向的资金使用机制，资金使用决策过程简单。下一步改进措施：一是加强项目日常管理工作，纳入科学化，规范化的轨道，建立完善的制度，减少人力、物力、财力的浪费，致使大量的资金流失；二是加强编制项目的明细预算，力求降低成本，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益

统一战线综合工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

2024年度项目支出绩效自评表

 

单位名称：中共黄山市委统一战线工作部              单位：万元