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2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.中共黄山市委统一战线工作部2024年收支预算总表
2.中共黄山市委统一战线工作部2024年收入预算总表
3.中共黄山市委统一战线工作部2024年支出预算总表
4.中共黄山市委统一战线工作部2024年财政拨款收支预算总表
5.中共黄山市委统一战线工作部2024年一般公共预算支出表
6.中共黄山市委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出表
7.中共黄山市委统一战线工作部2024年政府性基金预算支出表
8.中共黄山市委统一战线工作部2024年国有资本经营预算支出表
9.中共黄山市委统一战线工作部2024年基本支出表
10.中共黄山市委统一战线工作部2024年项目支出表
11.中共黄山市委统一战线工作部2024年政府采购预算支出表
12.中共黄山市委统一战线工作部2024年政府购买服务预算支出表
13.中共黄山市委统一战线工作部2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.中共黄山市委统一战线工作部2024年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2024年部门(或单位)预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于印发中共黄山市委统一战线工作部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，中共黄山市委统一战线工作部主要职责是：
中共黄山市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是中共黄山市委主管统一战线工作的工作机构，承担“了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结”的基本职责。
1、在市委领导下，协调、监督和检查党的统一战线方针、政策在我市的贯彻落实情况；调查研究并向市委反映我市统一战线的情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调全市统一战线各方面的关系；负责并协调全市统一战线理论政策研究和宣传工作。
2、负责联系市各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政、民主监督作用，为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神；支持帮助市各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物。
3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团；做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。
4、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
5、协助市委组织部做好有关部门领导干部的推荐工作；协助管理区县党委统战部部长。
6、负责党外人士的政治安排；会同市有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；规划和组织党外代表人士的培训工作。
7、调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。
8、负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我市的贯彻执行情况；协调处理民族、宗教方面的重要事宜；联系少数民族和宗教界代表人物；协助市有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。
9、负责指导区县及基层统战工作，培训统战干部；协调政府有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组并指导市工商联工作；协助市社会主义学院开展工作。
10、负责部机关机构编制和干部人事管理工作，协助市各民主党派、工商联及有关团体做好干部人事管理工作。
11、协调和配合有关方面做好市各民主党派、工商联和有关统战团体机关事务方面的服务工作。
12、完成市委和上级统战部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
中共黄山市委统一战线工作部2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
中共黄山市委统一战线工作部本级 |
行政单位 |
|
截至2023年12月31日，中共黄山市委统一战线工作部及局属单位实有各类人员36人，其中在职22人、离休0人、退休14人。
三、2024年度主要工作任务
深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和省委实施方案，坚持稳中求进、统筹兼顾，坚持服务大局、担当作为，坚持聚焦重点、精准发力，坚持狠抓落实、善做善成，坚持底线思维、防患未然，不断提高统战工作科学化、制度化、规范化，为打造“五个之城”，建设生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地城市凝聚人心、汇聚力量。
第二部分 2024年部门预算表
中共黄山市委统一战线工作部2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
|
表一、2024年收支总表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算收入 |
659.90 |
一、一般公共服务支出 |
498.28 |
|
|||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
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|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
106.93 |
|
|||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
18.71 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
35.97 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
本年收入小计 |
659.90 |
本年支出小计 |
659.90 |
|
|||||||||||||||||||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
收入总计 |
659.90 |
支出总计 |
659.90 |
|
|||||||||||||||||||
|
表二、2024年收入总表 |
|||||||||||||||||||||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
|||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预 |
政府性基金预 |
国有资本经营 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
||||||||||||
|
合计 |
659.90 |
659.90 |
659.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
中共黄山市委统一战线工作部 |
659.90 |
659.90 |
659.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
中共黄山市委统一战线工作部 |
659.90 |
659.90 |
659.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
表三、2024年支出总表 |
||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：万元 |
|||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
659.90 |
523.38 |
136.52 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
498.28 |
361.76 |
136.52 |
|
20134 |
统战事务 |
497.23 |
360.71 |
136.52 |
|
2013401 |
行政运行 |
360.71 |
360.71 |
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
105.52 |
|
105.52 |
|
2013404 |
宗教事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.93 |
106.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.93 |
106.93 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.90 |
39.90 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.68 |
44.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.34 |
22.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.71 |
18.71 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.71 |
18.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.71 |
18.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.97 |
35.97 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.97 |
35.97 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.97 |
35.97 |
|
|
表四、2024年财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
659.90 |
一、一般公共服务支出 |
498.28 |
498.28 |
|
|
|||
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
106.93 |
106.93 |
|
|
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
18.71 |
18.71 |
|
|
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
35.97 |
35.97 |
|
|
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入小计 |
659.90 |
本年支出小计 |
659.90 |
659.90 |
|
|
|||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
收入总计 |
659.90 |
本年支出小计 |
659.90 |
659.90 |
|
|
|||
|
表五、2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
659.90 |
523.38 |
475.82 |
47.56 |
136.52 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
498.28 |
361.76 |
314.90 |
46.86 |
136.52 |
|
20134 |
统战事务 |
497.23 |
360.71 |
314.90 |
45.81 |
136.52 |
|
2013401 |
行政运行 |
360.71 |
360.71 |
314.90 |
45.81 |
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
105.52 |
|
|
|
105.52 |
|
2013404 |
宗教事务 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
11.00 |
|
|
|
11.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.05 |
1.05 |
|
1.05 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.05 |
1.05 |
|
1.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.93 |
106.93 |
106.23 |
0.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.93 |
106.93 |
106.23 |
0.70 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.90 |
39.90 |
39.20 |
0.70 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.34 |
22.34 |
22.34 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.71 |
18.71 |
18.71 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.71 |
18.71 |
18.71 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.71 |
18.71 |
18.71 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.97 |
35.97 |
35.97 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.97 |
35.97 |
35.97 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.97 |
35.97 |
35.97 |
|
|
|
表六、2024年一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：万元 |
|||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
523.38 |
475.82 |
47.56 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
434.68 |
434.68 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
176.84 |
176.84 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
102.43 |
102.43 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
31.33 |
31.33 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.68 |
44.68 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.34 |
22.34 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.57 |
10.57 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
0.35 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
35.97 |
35.97 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
8.14 |
8.14 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
47.56 |
|
47.56 |
||
|
30201 |
办公费 |
4.50 |
|
4.50 |
||
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
||
|
30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
||
|
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
30228 |
工会经费 |
3.54 |
|
3.54 |
||
|
30229 |
福利费 |
4.19 |
|
4.19 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
20.48 |
|
20.48 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.25 |
|
5.25 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.14 |
41.14 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
39.20 |
39.20 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
1.89 |
1.89 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
||
|
表七、2024年政府性基金预算支出表 |
||||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：中共黄山市委统一战线工作部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表八、2024年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：万元 |
|||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：中共黄山市委统一战线工作部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表九、2024年基本支出总表 |
|||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：万元 |
||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
523.38 |
523.38 |
|
301 |
工资福利支出 |
434.68 |
434.68 |
|
30101 |
基本工资 |
176.84 |
176.84 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.43 |
102.43 |
|
30103 |
奖金 |
31.33 |
31.33 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.68 |
44.68 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.34 |
22.34 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.57 |
10.57 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
0.35 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.97 |
35.97 |
|
30114 |
医疗费 |
8.14 |
8.14 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
47.56 |
47.56 |
|
30201 |
办公费 |
4.50 |
4.50 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 |
|
30206 |
电费 |
0.80 |
0.80 |
|
30207 |
邮电费 |
1.50 |
1.50 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.54 |
3.54 |
|
30229 |
福利费 |
4.19 |
4.19 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.48 |
20.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.25 |
5.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.14 |
41.14 |
|
30302 |
退休费 |
39.20 |
39.20 |
|
30305 |
生活补助 |
1.89 |
1.89 |
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
表十、2024年项目支出总表 |
||||||||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
|
合计 |
136.52 |
136.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共黄山市委统一战线工作部 |
136.52 |
136.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
少数民族扶持发展资金 |
中共黄山市委统一战线工作部 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
统一战线综合工作经费 |
中共黄山市委统一战线工作部 |
93.52 |
93.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政治特别费 |
中共黄山市委统一战线工作部 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
台盟、党外知识分子和中华职教社工作经费 |
中共黄山市委统一战线工作部 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十一、2024年政府采购支出表 |
|||||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
其他资金 |
|
合计 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
统一战线综合工作经费 |
其他办公设备 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十二、2024年政府购买服务支出表 |
||||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：万元 |
|||||
|
项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
2.18 |
|
统一战线综合工作经费 |
政府履职辅助性服务 |
会计审计服务 |
会计服务 |
会计服务 |
1 |
2.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门预算项目绩效目标表 |
||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
单位：元 |
|||
|
单位编码 |
单位名称(项目类别 |
年度预算安排 |
项目内容 |
绩效目标 |
|
|
中共黄山市委统一战线工作部 |
1365200 |
|
|
|
007001 |
中共黄山市委统一战线工作部 |
1365200 |
|
|
|
|
本级项目 |
1365200 |
|
|
|
007001 |
少数民族扶持发展资金 |
200000 |
【项目概况】：通过财政扶持，帮助全市部分少数民族群众因地制宜发展生产、改善生活、脱贫致富；加强少数民族种植、养殖、企业的协调发展，使部分种植业、养殖业和加工企业不断做强做大，积极带动周围少数民族群众发展生产，增加经济收入。 |
【总体目标】 |
|
007001 |
政治特别费 |
120000 |
【项目概况】：接待来我市考察交流的海内外各界人士，对困难统战人士进行适当补助。巩固发展统战领域和我市社会的和谐稳定，促进全市经济社会的发展。组织开展培训班，接待各民主党派、工商联、爱国人士困难补助和临时救济费等共需12万元 |
【总体目标】 |
|
007001 |
台盟、党外知识分子和中华职教社工作经费 |
110000 |
【项目概况】：积极协助各民主党派、无党派和中华职教社抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作。台盟、党外知识分子（知联会）和中华职教社工作、活动保障。台盟小组工作经费2万元，党外知识分子工作经费4万元，中华职教社工作经费5万元 |
【总体目标】 |
|
007001 |
统一战线综合工作经费 |
935200 |
【项目概况】：对台工作，侨务工作，民族宗教工作，知联会工作，两新组织和光彩事业工作，招商引资工作，社会主义学院工作，党外代表人士队伍建设工作，新的社会阶层人士工作、民主街监督脱贫攻坚工作，人大政协换届工作，黄埔工作，两节慰问等工作经费。统战工作经费64万，对台工作经费18万，民族宗教工作经费42万、侨务工作经费10万元、新的社会阶层人士工作10万元。 |
【总体目标】 |
|
表十四、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||
|
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
|
|
单位：万元 |
||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
9.44 |
|
|
|
|
9.44 |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，中共黄山市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共黄山市委统一战线工作部2024年收支总预算659.90万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
中共黄山市委统一战线工作部2024年收入预算659.90万元，其中：一般公共预算拨款收入659.90万元，占100%，比2023年预算减少1.99万元，下降0.30%，下降原因主要是长聘人员经费预算资金减少。
三、关于2024年支出预算情况说明
中共黄山市委统一战线工作部2024年支出预算659.90万元，比2023年预算减少1.99万元，下降0.30%，下降原因主要是长聘人员经费预算资金减少。其中，基本支出523.38万元，占79.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出136.52万元，占20.69%，主要用于统战工作、民族宗教工作、对台工作、侨务工作及党派工作。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
中共黄山市委统一战线工作部2024年财政拨款收支预算659.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款659.90万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入659.90万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出498.28万元，占75.51%；社会保障和就业支出106.93万元，占16.20%；卫生健康支出18.71万元，占2.84%；住房保障支出35.97万元，占5.45%。
五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中共黄山市委统一战线工作部2024年一般公共预算拨款659.90万元，比2023年预算拨款减少1.99万元，下降0.30%，主要原因：长聘人员经费预算资金减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
中共黄山市委统一战线工作部2024年一般公共服务支出498.28万元，占75.51%；社会保障和就业支出106.93万元，占16.20%；卫生健康支出18.71万元，占2.84%；住房保障支出35.97万元，占5.45%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算360.71万元，比2023年预算增加2.41万元，增长0.67%，增长原因主要是业务工作内容增加。
2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算105.52万元，与2023年预算持平。
3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算20万元，与2023年预算持平。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）2024年预算11万元，与2023年预算持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算39.90万元，比2023年预算减少5.85万元，下降12.79%，增长原因主要是退休人员减少。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算44.68万元，比2023年预算增加0.54万元，增长12.23%，增长原因主要是养老基数增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算22.34万元，比2023年增加0.27万元，增长1.22%，增长原因主要是职业年金基数增加。
8.卫生健康支出（类）行政单位事业单位医疗（款）行政单位医疗2024年预算18.71万元，比2023年预算增加0.17万元，增长0.92%，增长原因主要是医疗保险基数增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算35.97万元，比2023年预算增加0.44万元，增长1.24%，增长原因主要是公积金基数增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
中共黄山市委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出523.38万元，其中：
工资福利支出434.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出47.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助41.14万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
中共黄山市委统一战线工作部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
中共黄山市委统一战线工作部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
中共黄山市委统一战线工作部2024年预算共安排项目支出136.52万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 136.52万元（其中，一般公共预算拨款安排 136.52万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
中共黄山市委统一战线工作部2024年预算安排政府采购支出3万元，比2023年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是根据实际工作需要安排。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
中共黄山市委统一战线工作部2024年预算安排政府购买服务支出2.18万元，比2023年预算减少2.18万元，下降50%，下降原因主要是政府购买服务为中介机构代理记账费用。
十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，中共黄山市委统一战线工作部机关本级和局属单位“三公”经费支出预算9.44万元，与2023年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费9.44万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出9.44万元。支出预算9.44万元，与2023年预算持平。原因主要是两年该支出内容基本相同。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出经费。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“统一战线综合工作经费”项目。
（1）项目概述。对台工作，侨务工作，民族宗教工作，知联会工作，两新组织和光彩事业工作，招商引资工作，社会主义学院工作，党外代表人士队伍建设工作，新的社会阶层人士工作、民主街监督脱贫攻坚工作，人大政协换届工作，黄埔工作，两节慰问等工作经费。统战工作经费64万，对台工作经费18万，民族宗教工作经费42万、侨务工作经费10万元、新的社会阶层人士工作10万元。
（2）立项依据。《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》；《中共中央关于加强新时代统一战线工作的意见》《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《中共中央国务院关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展的意见》《中共中央国务院关于坚持我国宗教中国化方向做好新时代党的宗教工作的意见》等党内法规和文件。
（3）实施主体。实施主体为统一战线工作经费。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。部机关开展日常统战事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费。
（6）年度预算安排。财政拨款预算93.52万元。其中:统战工作经费64万，对台工作经费18万，民族宗教工作经费42万、侨务工作经费10万元、新的社会阶层人士工作10万元。
（7）绩效目标。做好统战基础工作，提升统战工作水平，打造高素质统战干部队伍。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2024年度） |
||||||||
|
|
项目责任人： |
单位（章）： |
|
|||||
|
|
项目名称 |
统一战线综合工作经费 |
|
|||||
|
|
主管部门及代码 |
[007]中共黄山市委统一战线工作部 |
实施单位 |
中共黄山市委统一战线工作部 |
|
|||
|
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|
|||
|
|
项目资金 |
年度资金总额： |
93.52 |
|
||||
|
|
其中：财政拨款 |
93.52 |
|
|||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
|
|||||
|
|
年度 |
做好统战基础工作，提升统战工作水平，打造高素质统战干部队伍。 |
|
|||||
|
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
根据工作安排 |
|
|||
|
|
持续影响 |
提升 |
|
|||||
|
|
质量指标 |
培训效果 |
满意 |
|
||||
|
|
时效指标 |
项目完成时效 |
100% |
|
||||
|
|
成本指标 |
全年调整后预算执行率 |
100% |
|
||||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|
|||
|
|
社会效益指标 |
促进统一战线成员凝心聚力，积极投身美好黄山建设的良好风气 |
显著 |
|
||||
|
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|
||||
|
|
可持续影响指标 |
切实构建科学高效“大统战”工作格局 |
长效 |
|
||||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
广大统战人士满意度 |
≥90% |
|
|||
|
|
||||||||
（二）机关运行经费
中共黄山市委统一战线工作部2024年机关运行经费财政拨款预算47.56万元，比2023年预算增加0.46万元，增长0.98%，增长主要原因是办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况
中共黄山市委统一战线工作部2024年（各）单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共黄山市委统一战线工作部固定资产总金额43.67万元，较上年增加4.72万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备36.21万元、专用设备0万元、其他资产7.46万元。
截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
中共黄山市委统一战线工作部2024年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款93.52万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中共黄山市委统一战线工作部2024年度项目支出绩效目标
附件：
中共黄山市委统一战线工作部2024年度项目支出绩效目标
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
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1 |
少数民族扶持发展资金 |
20.00 |
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统一战线综合工作经费 |
93.52 |
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政治特别费 |
12.00 |
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台盟、党外知识分子和中华职教社工作经费 |
11.00 |
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皖公网安备34100002000108号